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内部审计年度工作总结
总结是在某一时代、某一项目或某些工作告一段落或全数完成落伍行回首回头回忆回头回忆搜检、分化评价，从而得出教训和一些纪律性熟谙的一种书面材料，它可以了了下一步的工作标的方针，少走弯路，少犯短处，提高工作效益，无妨坐下来好好写写总结吧。总结若何写才不会陈旧不雅概念呢？下面是小编为巨匠汇集的内部审计年度工作总结，但愿对巨匠有所辅佐。
内部审计年度工作总结1
XX年，我局在区委、区府和市审计局的切确率领下，以“三个代表”首要思惟为指导，以科学成长不美不美观为管辖，积极进修贯彻新的《审计法》和今年上级审计工作会议精神，当真实施审计据守本能机能，紧紧环抱区委、区府工作中心，坚持“依法审计、处事除夜局、环抱中心、凸起重点、求真务实”的审计工作方针，凸起对经济和社会中的热点、难点和率领关注、公共关心的问题睁开审计据守，为促进依法行政，呵护财经秩序，敦促廉政培育汲引，优化经济成长气象处事等方面阐扬了积极的浸染，较好地完成了年度各项工作使命。
1、全年首要工作方针完成气象
XX年我局审计项目市审计局查核指标为xx项（区查核为xx项）。
估量至12月底可以完成审计项目xx项，其中：财政预算履行和决算审计x项，财政财政收支审计x项，率领干部经济责任审计x项，专项资金审计查询拜访x项，固定资产投资审计x项。完成市审计局下达年度使命指标的xxx%，完成区下达年度使命指标的xxx%，同时对柴桥街道养志村危房刷新进行跟踪审计。审计金额为xxxx万元，查处背规资金xxxx万元，治理不规范资金xxx万元，损失踪踪华侈资金xx万元，其中：应上交财政xx万元，应削减财政拨款xx万元，应了偿原资金渠道xx万元。
2、首要工作气象
（一）审计据守力度进一步加除夜
1、财政审计进一步深化
在对本级预算履行气象审计和乡镇财政决算审计过程中我们坚持做到以真实性、正当性审计为根底，增强对财政资金的据守，正视规范财政收支步履，优化财政支出结构，促进财政资金加倍合理、有用地操作，削减损失踪踪华侈。今年以来分袂对xx区、斥地域XX年度财政预算履行和其他财政收支气象和白峰镇、小港街道的财政决算进行了审计，重点对预算分拨、预算支出的审计，增强对部门预算、财政专项资金的审计据守，并对预算、国库、社保、农财、国资等资金实施周全审计，迟误审计了体裁、平易近政、劳动、卫生、农林等部门的细化预算，同时还将区低保资金、福利彩票公益金、根底教育经费和水利培育汲引资金纳入审计规模。经由过程审计，发现部门应上缴入库的资金未实时入库，部门土地出让金未实时收回，“暂存款”帐户中存在应作收入的未作收入，长时刻挂帐未实时清理，部门细化预算编制和审核工作的切确性有待提高，部门经费预算存在苦乐不均。同时促进了财政部门进一步增强对资金的治理，敦促公共行政治理系统编制及公共财政系统编制的成立和完美，促进了财政治理水平的提高。
2、加除夜对行政事业企业单元财政财政收支审计的力度，促进行政事业单元财政治理水平的提高。今年分袂对区交通局、区平易近政局、区邮政局、区粮食总公司财政财政收支进行了审计。从审计气象看，发现存在资产疏于治理；财政治理和帐户措置不规范，交往金钱结算、清理不实时，奖金福利未按划定报批和未缴调剂基金及小我所得税、房租等收入未按划定交纳税金等问题。经由过程审计，揭露了问题，呵护了国家的财经秩序，激发了被审计单元的正视，促进了财政治理的增强和国有资产保值增值。
3、率领干部经济责任审计工作进一步敦促。今年来，分袂对区xx局长、区xx局局长、区府xx主任、xx街道原主任等xx名率领干部进行了经济责任审计。审计发现部门单元对财富、资金的治理操作不规范，交往金钱没有实时结算清理，应交纳的税款没有按划定交纳，有的单元采购物质未按划定实施政府采购等问题。经由过程审计，促进了财政核算的规范和相关轨制的成立和完美，增强了率领干部财经律例意识和经济责肆意识，增强了对率领干部权力制约和据守，为区委治理、评价和查核操作干部处事。
4、增强了专项资金审计查询拜访工作。全年共完成专项审计查询拜访项目x项，别分隔展了全区城乡最低糊口保障基金、水利培育汲引资金、根底教育经费、住房公积金专项资金、区新型农村合作医疗资金、区农业综合斥地家富化经营项目资金、区农村二次改水工程资金、区福利彩票公益金、区台灾资金和市财政转移支出资金的审计查询拜访。根底摸清了上述资金归集、治理和操作气象。经由过程审计查询拜访，揭露了专项资金在归集、治理和操作中存在的问题，并针对性地提出了审计定见和建议，促进被审计单元进一步完美轨制，规范治理，提防风险，确保资金安然运作。同时，也为率领机关供给了抉择妄图按照。
5、政府投资项目落成决算审计重点凸起。今年以来首要睁开了区xx商业广场培育汲引项目、xx园污水泵站及压力管工程培育汲引项目、xx国道xx至xx段及沿海中线xx段培育汲引项目落成决算审计（该项今朝正在审计实施中，争夺年内竣事）。区xx商业广场培育汲引项目和xx国道xx至xx段及沿海中线xx段培育汲引项目是我区政府投资基建的重点项目，在审计中我们做好跟踪工作，全力揭露工程的招投标、施工现场的监理签证、工程量的`测量等方面短处，峻厉查处高估冒算、虚报工程量、损失踪踪华侈等问题，对施工现场工程量签证真实性进行了严酷核对。同时，在xx商业广场项目审计中积极配合区纪检监察部门查处该工程项目在物质采购过程中的商业行贿问题，为国家挽回了除夜额资金损失踪踪，促进了反腐倡廉工作，有用地呵护了建筑市场秩序。审计人员还撰写了《对根底培育汲引施工过程中签证单的治理和据守亟待增强》和《今朝制约基建投资审计效力提高的问题应予以正视》等信息，遭到区委、区府率领的高度正视，分袂在我区的“呈阅件”“要事摘编”“区委专报”“xx之窗”上刊载。
（二）增强内部审计工作。在对旧年的内审工作进行了总结的根底上，拟定了XX年度内审工作筹算，成立了xx区内部审计分会，召开了内审工作会议，交流内审工作经验。分会率领能够深切一线体味气象，并能增强指导，成立了内审查核轨制。遵循市内部审计协会的会议精神，当真做好了传达进修。连络我区今朝内审工作的现实，全年共组织内审人员进行营业后续培训和上岗培训二批15人次。经由过程培训，内审人员营业水安然舒适工作能力获得了进一步的提高。成立审计档案评选轨制，使下层内审工作有序地睁开，进一步阐扬了内部审计本能机能的浸染，促进了行政事业单元和乡镇的财政财政治理工作。
（三）增强审计鼓吹工作。当真进修贯彻修订后的《审计法》，了了了新修订后的《审计法》方针、意义及修订的首要内容。积极睁开新《审计法》的鼓吹贯彻，5月份在《xx新区时刊》和xx电视台揭晓了答记者问，在陌头巷尾吊挂《审计法》鼓吹口号，在电视上作了《审计法》的鼓吹，并当真睁开了《审计法》常识有奖角逐勾当，普遍向社会发放审计常识角逐卷xxx份，审计法单行本xxx册，做到了尽人皆知。正视审计信息的操作，全年共撰写和节录各类信息xx篇，其中：审计信息93篇（录用59篇，其中有1篇被浙江省审计厅“浙江审计信息”刊登，1篇被市政府信息录用，2篇在市审计局“xx审计信息”刊登和5篇被区政府列入“xx摘编”，x篇被区委信息传递），汇集媒体信息xxx篇。审计功能获得了进一步应用，为率领决算供给按照，使社会上更多的人关心和撑持审计工作。
（四）审计队伍培育汲引进一步增强。
一是当真组织干部、职工进修党的线路方针政策和国家的法令律例，组织党员进修党章和“两个条例”，增强审计人员培训工作，年度内共有xx人次插手上级审计机关各类培训，率先睁开“党员先锋岗”和“廉政文化进机关”勾当，以酬报本，成立和增强了“立异意识、成长意识、公仆意识、更始意识”。积极做好“结对帮扶”和“慈善一日捐”工作。
二是相关规章轨制进一步完美。今年拟定和完美了《xx区审计局XX年方针治理查核暂行编制》、《XX年信息工作方针查核编制》、《xx区审计局财政治理轨制》、《xx市xx区（斥地域）审计功能通知书记编制（试行）》、《审计机关审计项目质量节制编制（试行）实施定见》、《审计局“六项”轨制》和《审计局保密工作治理划定》等相关规范性文件，同时抓好搜检落实，使审计治理工作进一步获得增强，审计工作进一步规范。
三是增强廉政培育汲引，连结审计机关精采形象。当真组织全数人员进修党风廉政培育汲引有关划定和“审计”八禁绝“纪律”，拟定了《XX年党风廉政培育汲引工作及责任》、《XX年普法教育依法治理工作实施定见》、《xx区审计局行政功令责任制实施方案》等，还专门礼聘了区纪委同志为全局审计人员上党风廉政培育汲引案例教育课，局率领不按期对廉政培育汲引气象进行分化研究，采纳责任到人，当真睁开了谈心勾当。同时还组织了审计人员的家眷介入“廉政寄语”勾当，有七名同志的家眷寄来了“廉政寄语”。经由过程进修教育和相关勾当的睁开，审计人员的依法行政、依法从审、廉政意识进一步增强，在审计工作中回绝和退回礼券xxx元，拒贿却礼的气象时有发生，连结了审计机关清廉从审，洁身自好的形象。
3、存在的坚苦与问题
一是审计力量与审计使命之间的矛盾斗劲凸起，出格是根底培育汲引投资项目审计和率领干部经济责任审计中的矛盾加倍较着。二是审计抉择和审计定见的落实还存在必定的差距，部门基建审计的资料供给滞后。在审计回访中，有少数被审计单元对审计抉择和审计定见还没有能真正落实。审计功能公开的力度、计较机审计和效益审计的步子迈得不够除夜。三是内部审计工作有待进一步增强与规范，个体内审单元的率领对内审工作正视不够。
以上坚苦和问题，需要我们在尔后的工作中加以战胜息争决，也但愿率领和有关部门予以正视与撑持。
内部审计年度工作总结2
一年来，审计部遵循董事会的要求,严酷履行《中国内部审计准 则》和集体《内部审计暂行编制》 ，积极试探和改良内部审计工作， 较好地完趁髅瘅项审计使命，现将 xxxx 年内部审计工作总结以下：
1、 率领正视，内部审计据守处事本能机能获得了进一步的增强
董事会和总裁办对内部审计工作给以了高度的正视和撑持， 了了 内部审计的年夜旨是“据守处事、查错纠弊、促进治理” ，并要求各受 审单元（部门）要以高度负责的精神，正视问题，积极整改。为了强 化公司治理据守系统，促进公司各项轨制的落实，进一步提高公司的 经济效益，充实阐扬审计部门在公司治理中的浸染，今年下半年，集 团公司进一步了了了审计部部门职责，配备了响应的专业人员。审计 部遵循集体经营治理气象拟定了审计工作筹算，必定重点据守、审计 的项目和规模，逐步完美了内部审计工作轨制和工作指引，内部审计 工作逐步走向法度楷模化、正规化，据守处事本能机能获得了进一步的增强。
2、 过程管控，内部审计据守处事工作获得了初步的成效
连络公司的出产和经营治理气象，今年以来，在董事会的切确指 导下，审计部连络各子公司的具体气象，有重点、分阶段地睁开了日 常监审和专项审计，审计工作根底上获得了受审单元的配合与撑持，首要审计事项根底按筹算完成，全年共完成审计事项 146 项。其中， 对各子公司进行半年度审计 1 项，共盘问题 213 个；半年度后续审计 1 项，重点对半年度审计发现进行了整改气象复查，各子公司加权平 均汇总落实率为 81%，整改气象较好；后续整改跟进 1 项，重点对未 整改落实气象进行了跟踪，除 6 个问题因不凡气象未完成外，其余问 题均已整改终了；进行采购审计 85 项，工程项目审计 57 项。所有 审计事项均实时出具了审阅定见（或审计陈述） ，充实阐扬了内部审 计的据守、处事本能机能。
1、 工程项目审计
遵循《内部审计实务指南》及《集体基建审计轨制》 ，审计部门 别对 xx 项工程项目进行了审计。审计人员从项目审批法度楷模、造价控 制、合同治理等方面入手，对上报的项目内容、工程量计较是不是切确 重点进行了审查和抽查；需要时，审计人员与相关工程治理单元一道 对现场进行调研，尽可能以最好性价比提出审计定见。从今年度的工程 审计气象来看，我公司今朝普遍存在的问题是：工程治理轨制不太健 全、子公司上报的文件资料自控性不强或内容不完美，很难知足周全 审计的要求；除夜部门申报项目难于进行现场审计、现场管控全靠现场 各级人员自律进行；加上今朝审计部无工程造价专业人员，审计部很 难获得各子公司当地定额基价， 同时藏匿工程的现实气象也没法进行 核实，给审计工作带来了必定的难度。
2、采购审计
采购审计遵循集体公司的轨制要求， 单元价值 xxxx 元以上的物质采购前 须申报审计部审计。各单元（部门）根底上能够遵循轨制的要求进行 申报，审计部遵循《内部审计实务指南》及《xx 集体采购审计轨制》 的要求，严酷履行询、比价轨制，除夜部门单元（部门）根底能够遵循 采购审批法度楷模进行，对未遵循法度楷模进行的单元，审计部客不美不美观地提出审 计定见。为确保审计定见的客不美不美观、合理、切确，审计人员视采购气象 的不合，分袂采纳网上查询、市场查询拜访、参考各子公司同类物质价钱 等编制，共对 xx 项泛泛采购进行了事前审计，采购审计工作亦获得 了各采购单元的撑持与配合。
审计部遵循各子公司上报的`历史采购价钱， 综合市场调研气象， 完美物质价钱信息库，进一步增强采购管控的根底工作。3、 年度审计
为搜检和验证各子公司在财政内控、基建工程、采购物流、轨制 履行、资产清点等方面的履行气象，在董事会放置下，审计部从各子 公司 （部门） 抽调人员组成审计工作组、 拟定了审计方案并经核准后， 于 20xx 年 x 月 x 日至 x 月 x 日，对集体内 xxxx 进行了 xx 审计。审 计工作组共发现 x 个问题，分袂提出审计建议并发送至责任单元，责 任单元均进行了自纠自查并书面回覆。此次审计，对规范各子公司经 营治理、晋升集体治理水平起到了必定的促进浸染。
4、 年度后续审
在接到各责任单元对半年度审计建议的自查自纠气象表后， 经董 事会核准，审计部成立后续审计工作组于 x 月 x 日至 x 月 x 日对 xx 公司分袂进行了 xx 审计。审计前期，审计部连络上半年度的审计情 况和各单元的自查自纠气象，拟定了有针对性的后续审计方案，对关 联事项进行了细化和完美， 并辅佐有关单元进行整改。 经由过程检考验证， 五个子公司共有 xx 项需要整改，现拭魅整改 xx 项，加权平均落实率为 xx%。各子公司现拭魅整改气象与后续审计工作最早前提交的自查自纠 完成气象虽有必定差距，但各子公司在后续整悔改程中，能逐步熟谙 到整改的需要性，并遵循特定方针彼此协调地阐扬浸染
5、 后续审计跟踪
xx 月 xx 日至 xx 月 xx 日，后续审计工作组对后续审计中五个子 公司未整改的事项进行了逐项落实，除 xx 公司实施了现场审计外， 其余子公司均为非现场审计，本次落拭魅整改率为 xx%；至本期止，整 个半年度审计汇总加权平均落实率为 xx%。因不凡气象而未落实的事 项， 各子公司均对未落实的启事进行了气象声名， 审计部将继续跟踪。
从半年度审计、后续审计、后续审计跟踪的审计过程来看，各子 公司已最早逐步顺应了集体审计，从对审计工作的不认同到认同、不 理解到理解，集体审计部的管控本能机能已逐步获得闪现。
6、泛泛监控
1） 车辆费用监控
xx 月份最早，审计部按照《车辆费用监控审计编制》要求对各 子公司供给的《车辆费用统计表》《百千米油耗统计表》进行分化工 、 作，现该工作因为所获得的相关分化资料较有限，
当然只是勾留在较 浅条理的分化上，但各子公司已逐步正视车辆费用治理工作。 财政费用、发卖费用、
2） 财政费用、发卖费用、治理费用的监控 xx 月份最早，审计部按照《费用监控审计编制》汇集、清理、 分化三项费用工作，现各子公司暂处于初步顺应阶段，也在全力配合 审计部的工作，审计部将从初步的分化阶段逐步过渡到监控阶段。
3、增强治理，为内部审计工作奠基根底
1、审计人员岗位职责的成立
遵循集体率领要乞降部门职责的从头调剂， 我们进一步了了了部 门各工作岗位的岗位职责，在此根底上，必定了相关的工作流程和工 作要求，为本部门工作有条不紊地睁开供给了需要的组织保证。但由 于审计工作仍处于初期，要完成更深条理的超越，相关的治理轨制和 配套的查核编制仍需要更进一步地完美。
2、 已成立的审计根底轨制
成立和健全内部审计轨制，规范内部审计步履，是自力睁开审计 工作的需要前提。 为此， 我们起草了 《xx 监控审计编制》 、 《xx 轨制》 、 《xx 审计轨制》等 xx 个治理轨制，对部门审计事项作出了较为具体的划定。经由过程较为规范的审计法度楷模，对部门营业流程进行了节制，提 高了审计质量，下降了审计风险，同时也增添了内部审计工作的透明 度，保证了审计工作的自力、客不美不美观、合理。3、 审计档案治理工作
档案是企业的珍贵财富，也是审计工作的肇端点。当真做好审计 资料汇集和实时归档工作，既是审计工作的根底要求，也是集体公司 成长的历史见证。审计档案资料搜罗审计筹算、审计方案、审计工作 草稿、审计证据、审阅定见、审计陈述等首要内容，为了规范审计档 案的基赋性工作，促使审计工作法度楷模化、尺度化，今年下半年，审计 部对上述首要的审计档案资料名目进行了规范。在具体的工作中，除 了要求审计人员保留好相关资料外，对与审计工作相关的电话记实、 文件收发等具体记实，做到有据可查。
4、 审计人员专业手艺培训
内部审计质量吵嘴，很除夜水平上取决于审计人员的专业素质。为 进一步提高审计人员的营业素质和治理能力，xx 月份最早，我们组 织召开 xx 会，了了和放置工作重点，参议审计编制，组织审计人员 进行内审工作经验分享及内审常识的进修；xx 月份，审计部组织了 xx 的专题讲座。经由过程这些系统的进修，审计人员斥地了视野，找到 了差距，了了了方针，对审计工作、审计质量、审计功能操作都有了 更高条理的熟谙。
5、 审计人员自律气象
xx 轨制的成立健全与有用运行、人员自律是公司延续、不变发 展的需要前提和审计工作的前提， 审计人员在工作中能够严酷遵循公 司的各项规章轨制、严酷遵循《审计人员守则》的划定，步履规范基 本合适 《国际内部审计实务尺度》 中关于对审计人员的道德规范要求。
3、 总结经验，不竭敦促内部审计工作
在畴昔的一年中，当然内部审计工作获得了必定的成就，但仍存 在着一些不足的处所，首要默示在：一是因为审计部事实是一个内部监 管部门，个体子公司对本部门的监管有必定的矛盾激情，晦气于审计 部周全、切确地掌控相关气象；二是审计部 xx 专业人员，对 xx 据守 搜检的深度和广度不够，出格是在 xx 方面，没法做到全过程监管； 三是在 xx 方面经常是闪现客户投诉的气象时才去介入，审计工作略 显滞后，未能很好地做到防患于未然。
内部审计年度工作总结3
1、坚持“环抱中心、处事除夜局”，积极睁开内部审计工作
全市内审机构慎密环抱本部门、本单元的中心工作，以促进增强单元内部治理和节制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工作重点“转型”，当真睁开审计工作。
一是积极睁开内节轨制评审和轨制培育汲引工作。全市内部审计机构操作对本单元、本企业的经营治理流程和内节轨制履行中的首要环节和关头点斗劲熟谙的优势，xx年共睁开了206项内节轨制履行气象的评审工作。其中合肥供电公司组织睁开了对市公司的固定资产治理，对三县公司的货泉资金、物质治理和乡镇供电所治理实施了内控评价。遵循内控评价系统指标进行了打分，针对货泉资金和物质治理存在着斗劲除夜的风险，提出了增强治理的6条定见，并专题向公司率领提交了综合审计陈述。市公安局为进一步规范培育汲引工程落成决算审计费收取尺度，拟定了《关于调剂培育汲引项目落成决算审计费收取尺度的划定》(合公通[xx]18号文件)，强化了内部培育汲引项方针资金、落成决算的审计据守和治理，提高了培育汲引项目资金效益，阐扬了轨制保障浸染。合肥科技农村商业银行遵循《合肥科技农村商业银行审计搜检实施编制》、《合肥科技农村商业银行审计审核部岗位职责及内部操作流程》等轨制增强内部治理并优化操作流程，进一步了了使命分工，界定每个环节岗位责任，让审核人员各履其职、各负其责，促进了审核工作质量的提高。合肥市第二人平易近病院遵循卫生部发布的《卫生系统内部审妄图定》，成立了自力的内审室，配备了两名专职内审人员，增强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的据守搜检，拟定了《二院内审工作职责(细则)》等轨制，使内审工作有法可依、有章可循，成效显著。
二是凸起培育汲引项目审计。为了俭仆培育汲引资金，全市各内审机构都针对本单元的培育汲引热点，积极地睁开培育汲引项目审计。据不完全统计，到12月底，内审机构已审计培育汲引项目5906个。合肥电信分公司审计部xx年继续严把审计质量关，严酷遵循省公司的要求，对具有前提的工程项目做到100%审计，截止到11月底统计，共审计认定通信工程项目4299项，工程送审总金额11308.72万元，审减406.84万元。建筑安装工程66项，送审金额309.24万元，审减45.88万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程233个，送审金额1593.79万元，审减额243.66万元,审减率15%;合肥市培育汲引投资控股(集体)有限公司接审项目121个，触及工程86项，送审金额64080.3万元，部门已审定项方针核减率达20%;合肥市公安局审计处实施工程落成决算审计68项，送审金额4690.5万元，审减额839.8万元，审减率17.9%。经由过程对基建工程项方针审计，有用地避免了培育汲引工程项目高估冒算步履，保证了工程项目质量，俭仆了培育汲引资金，阐扬了内部审计据守与处事的功能。
三是继续完美财政收支审计。全市内审机构增强了对财政收支真实性和正当性的搜检据守，累计完成财政收支审计214项，促进了各单元财政治理工作的规范化。合肥新站尝试区财政局对政府采购环节，寄望严酷把关，死力晋升采购资金俭仆效力，强化对政府采购的监管。截至xx年10月份，全区自行采购预算0.1082亿元，现实支出0.0809亿元，俭仆资金273万元，资金俭仆率高达25.23%。庐阳区除夜杨镇对镇吴郢社居委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居委、高桥社居委、照山社居委、王墩社居委、除夜杨村、十张村、谢岗村、岗西村、水库村计13个村居xx年1-6月份财政收支气象进行了审计。市公路局对所属11个单元xx年财政收支进行了周全审计,审计面为100%,经由过程审计，发现问题36个，提出审计定见38条，所审项目均下发了审计定见书，并进行跟踪落实。
四是鼎力睁开经济责任审计。据统计，全市内审机构已对196个县以下率领干部和企业率领人员睁开了经济责任审计。经由过程审计，强化了率领干部和企业率领人员的经济责肆意识、自我束厄狭隘意识，促进了党风廉政培育汲引。如市邮政局xx年以财政收支审计为基储经济责任审计为重点，实施了对蜀山区局局长、包河区局局长的任中经济责任审计，全力做到三个连络，即经济责任审计与财政收支审计相连络;经济责任审计与廉政工作相连络;经济责任审计与职业素质相连络。市建委、市平易近政局、市教育局、市卫生局、市园林局、瑶海区、庐阳区除夜杨镇、百除夜集体、四方集体、市公路局、蜀山区教育局等单元，也积极睁开经济责任审计，切实使经济责任审计成为切确评价被审计人员任期经济责任、人事部门查核任用干部、纪检监察部门抓党风廉政培育汲引的首要按照。
五是增强合同治理工作。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂审计部为了呵护企业经济益处及正当权益，严酷遵循合同法划定，对企业涉外的.所有和谈、合同进行当真审核、严酷把关，全年共审核审签经济合同342份，金额达8690.90万元，无背约合同发生，很好的规避了合同风险。安徽氯碱律例审计部截至xx年11月底共审核集体、锦邦等5个公司的合同1742份，合同进展陈述259份。合肥市培育汲引投资控股(集体)有限公司严酷遵循《集体公司合同治理暂行编制》规范合同的订立、审查，从呵护公司益处角度解缆，改削不正当不合规的处所，避免暗藏风险，全年共审查合同300余份，较好地实施了风险节制本能机能。
2、凸起处事理念，全力敦促内审协会培育汲引
合肥市内审协会在市审计局的率领下，在各内审协会会员单元和理事的配合介入下，在市审计局机关各部门的鼎力撑持和配合下，当真实施章程赋予的义务，周全实施协会岁首拟定的工作方针和筹算，凸起重点，讲究实效，充实阐扬好桥梁纽带浸染，切实实施好治理、协调、处事、交流职责。一年来，市内审协会以处事为理念，首要做了以下工作。
一是敦促内部审计职业化培育汲引。第一，抓好内审人员继续教育和培训工作，促进内审人员职业化水平的提高。遵循安徽省内部审计师协会和合肥市内部审计协会xx年工作要点的要求，环抱省市审计机关睁开的“审计质量年”勾当，组织了一系列勾当，进一步规范审计步履，催促内部审计工作成长。xx年5月，市内审协会进行了一期全市内部审计质量治理培训班，全市各单元内部审计人员参学的积极性很是高，共有260余人插手了培训，创下了内审人员参学之最。开班时，市审计局吴利林局长亲临致辞，对参学人员是一个极除夜的鼓舞。培训班礼聘了安徽财经除夜学教员和省审计厅的审计专家授课，系统地进修了内部审计项目质量治理、内部审计文书规范化，审计信息化等内容，为提高全市内审人员的专业素质和营业手艺，成立健全内部审计轨制，促进全市内审工作的规范化、轨制化、科学化和职业化水平起到了积极的浸染。第二，继续做好cia考试的鼓吹、报名工作。cia是国际内部审计专家的标识表记标帜，是提高内审人员素质的一条首要道路。市内审协会为组织鼓吹、报名工作投入了很除夜精神，xx年共组织了30人插手考试。
二是睁开优良内部审计项目评选和内部审计理论研究。为进一步催促内部审计工作成长，合肥市内审协会积极组织全市各内部审计单元积极插手省内部审计师协会组织睁开的xx—xx年以来全省优良内部审计项方针评选，和xx年《风险导向审计在审计风险治理中的操作》和《内部审计质量节制与治理》两个课题的理论研究。合肥供电公司审计部组织实施的“固定资产内控治理审计”项目被评为全省优良内部审计项目一等奖并获传递赞誉，合肥供电公司杨晓荣、李国勋撰写的《风险导向审计与企业风险治理的彼此操作》和合肥科技农村商业银行包少书、蒋四宝撰写的《试论商业银行若何增强内部审计机构质量节制》等8篇论文获奖并传递赞誉，其中二等奖1篇，三等奖2篇，优良奖5篇。
内部审计年度工作总结4
在今年的审计工作中，我们将评价的据守对象必定为一线营业人员和各级治理人员;以重点股室、关头岗位、亏弱环节的审计为主;有针对性地搜检据守各本能机能部门成立的各项轨制，寄望内节轨制和治理上的裂痕和错误谬误。拓展了评价规模，晋升了评价条理。现将一年来的工作总结以下：
1.积极睁开内部审计查询拜访工作
对支行集中采购治理气象进行了查询拜访，发现一些治理上的欠缺和不规范的操作，提出了整刊定见和建议。对支行外汇律例、内节轨制和营业操作规程履行气象进行了查询拜访，经由过程现场询问、调阅部门档案资料和不美观不美观不雅察看临柜操作气象，根底体味和掌控了xxxx支局外汇治理工作气象;从查询拜访气象来看，xxxx支局能够较好地履行外汇律例，实时贯彻落实外汇政策，成立了斗劲健全的内控治理轨制，营业授权分责了了。
能遵循上级局的'内控要求，连络自己特点，对各项内节轨制予以细化填补，实时修订完美了各项外汇营业操作流程、外管股各岗位工作职责、外管股人员查核编制，成立了《内控督导搜检编制》。但也发现了良多一问题，遵循问题的不合性质提出整改建议，根底获得整改落实。促进了外汇治理部门更好地贯彻和履行外汇律例政策，严酷内部治理轨制，规范营业操作。
2.积极睁开审计工作并实时发现问题
率领正视，强化整改意识。安插放置对审计发现问题和整改气象进行搜检事宜。要求有关部门进一步落实责任，拟定切实可行的编制;强化整改意识，自动查找风险隐患，剖断杜绝同类问题的再次发生。
精心组织，确保整改实效。放置专人对所有审计项目进行一一梳理，当真排盘问题整改气象;并要求各部门将自查气象、未整改启事及下一步具体整改编制报内审部门。内审在各部门自查的根底上，组织人员进行了再搜检。强化责任，落拭魅整改编制。拟定了xxxx支行内审整改责任究查轨制，对搜检发现的问题经由直接责任人、部门负责人认定后，遵循问题的启事、性质和情节等采纳响应的责任究查编制，并给以经济奖惩。
3.积极插手xxxx内审项目搜检
遵循xxxx内审科的统一放置，今年首要插手了对xxxx支行的行政功令搜检、对xxxx支行行长履职审计、对xxxx中心支局外汇依法行政审计，对介入的每个项目搜检都能当真尽职地看待，保质保量完成使命。
内部审计年度工作总结5
20xx年，成华区坚持以“生态城区、现代成华”的成长定位，以“强区富平易近”为方针，以加速改变经济成长编制为主线，全力培育汲引“中西部综合实力一流城区”。紧紧环抱这一方针，我区积极阐扬内部审计的预防和培育汲引浸染，在完美财经轨制、呵护公共益处、促进治理水平提高、敦促廉政培育汲引等方面做出了积极的供献。
1、增强指导，促进内审工作顺遂睁开
遵循《四川省内部审计条例》的要求，我局律例科负责据守指导全区内部审计机构营业工作，并必定3名同志为专职人员。20xx年，经由过程各类编制，增强对本区内部审计人员的指导。一是充实操作各个审计项方针现场实施阶段，向各单元内审人员鼓吹审计工作法度楷模、编制和经验;二是随时对内审人员碰着的坚苦供给辅佐，20xx年我局向各内审机构供给了除夜量参考定见和资料，对内审机构工作睁开进行指导，辅佐其完美轨制和响应工作流程;三是以新《审计法实施条例》、《国家审计准则》的.发布为公布揭晓道育打破口，鼎力鼓吹审计法令律例;四是针对共性问题，我局进行专题研究，并提出响应改良定见。遵循村级公共处事和治理专项资金审计查询拜访中发现的问题，我局建议各街道增强对社区工作的指导，确保村级公共处事项方针有序睁开和敦促，出格应增强对工程培育汲引项方针发包、质量据守、进度节制、落成验收等工作环节的指导和据守。
2、增强据守，提高资金操作效力
今年，我区内部审计工作首要集中在对社区根底培育汲引资金和财政收支审计方面，截止11月，完成内部审计项目44项，其中根底培育汲引审计33项、财政收支审计9项、效益审计1项、经济责任审计1项。
为凸起内部审计工作重点，我局要求各部门、各街道着重专项资金的监管和审查，全区下拨的各类专项资金务必纳入内审监管规模，确保专项资金治理无盲区。同时，切实阐扬自己本能机能特点，积极指导和辅佐全区各部门、各街道增强内部审计。
各部门内审人员在增强内部搜检和催促整改的同时，针对发现的问题进行当真总结，积极提出轨制修订或改削定见3条，不竭促进本单元财政节制轨制的完美，获得了精采的下场。
全区各相关单元十分正视内审工作，在泛泛工作中切实保障内审机构依法获得审计信息资料和自力行使审计据守权，阐扬内审人员在各单元重除夜经济勾傍边的抉择妄图参谋浸染，为内部审计阐扬首要浸染奠基了精采的根底。
3、增强立异，提高内审工作实效
20xx年，经区政府第2次常务会和区委第14次常委会经由过程，将区教育系统和区卫生系统内审工作纳入成华区20xx年度审计项目筹算。该项目由区教育局和区卫生局负责组织实施，区教育局属下事业单元的内审笼盖面要求达到10%，区卫生局属下事业单元的内审笼盖面达到50%。截止十一月底，区教育系统已完成11项根底培育汲引项目审计，区卫生系统已完成四家病院和一个卫生处事中心的财政收支审计。
区教育系统在完成内审工作筹算的同时，立异工作编制，强化过程审计。将治理关口进一步前移，强化对财政工作的过程性审计，在20xx年度3-6月立异睁开了首届“教育系统会计档案和财政治理评选勾当”，全笼盖、全方位对系统单元的财政工作进行了评审。评选勾当填补了常规继续教育中重理论轻实践、重书本轻操作、重归纳综合轻细节等不足，增强了对财政人员的营业培训，提高了财政人员的营业能力，促进教育系统财政治理水平的整体提高。
4、存在的问题和坚苦
(一)对内审工作指导还有待进一步增强，部门单元对内审工作的浸染熟谙不够，导致个体内审机构形同虚设，未能切拭魅睁开工作。
(二)部门单元内审工作睁开无筹算、审计法度楷模不够规范、操作实务未遵守相关审计准则，启事是除夜除夜都内审机构人员是兼职且营业水平有限。
5、20xx年工作思绪
(一)增强《四川省内部审计条例》的进修贯彻，出格要向各级率领鼓吹条例内容，使其体味内部审计的需要性和首要性，以获得撑持;加除夜我区内审机构培育汲引力度，进一步扩除夜笼盖面。
(二)增强与市审计局的联系，领受指导和培训，不竭提高我区内审工作治理水平，充实阐扬内部审计的据守、预防浸染。
(三)积极组织内审审计人员插手各类培训，搭建、完美内审机构间的交流平台，促进内审队伍理论水安然舒适工作能力的不竭提高。
内部审计年度工作总结6
今年在集体公司的切确率领下，审计部严酷遵循国家各项法令、律例，当真实施集体的《内部审计治理轨制》。遵循集体公司20xx年度工作的整体要乞降审计筹算，内部审计工作以集体公司企业治理年为中心，增强企业邃密化治理，凸起重点，切实实施职责，较好地完成了全年审计工作筹算和率领交办的审计使命，现就20xx年度审计工作总结以下：
1、完成首要工作
20xx年共完成审计项目xxxx项，其中年度财政收支及年度预算履行状况审计xxxx项，专项经营查核审计xxxx项，任期经济职责审计xx项，投资企业财政收支与资产欠债审计xx项，基建工程项目预算审计xxxx项，基建工程项目结算审计xxxx项，为完美集体经营治理、提高经济效益做出了供献。
1、预算履行审计与财政收支审计并轨同业。预算履行连络财政收支治理、自保效益并轨进行审计，在进行预算履行的过程审核时，针对财政收支、资产治理、内节轨制履行、内控流程操作等状况进行贴合性搜检，发现各类问题，实时与各单元沟通，针对审计陈述的存在问题，提出相关举荐，指导整改。20xx年度完成上年度财政收支与预算履行审计xxxx项，发现问题xxxx项，提出举荐xxxx项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改状况与过时应收账款催收进行审计回访，个性是针对整改不到位单元，提出指导性定见并催促其切实履行。透过审计，峻厉了集体公司财政治理轨制与财掮客律，为下一年预算履行储蓄了动力。
2、睁开专项经营查核审计。20xx年xx月，公司为改变xxxx汽车租赁公司年年吃亏场所排场，从头录用总司理，并与之签定经营查核职责书。为配合集体经营治理，审计部精心研读文件精神，深切企业体味经营状况，与相关单元几回再三筹商，报请主管率领审核，事实下场确认xxxx汽车租赁公司的经营绩效查核功能，呵护公司经营查核峻厉性，同时也必然了二级企业勤恳、专心的经营功能。
3、完美投资企业审计，带给投资评估按照。为评价对外投资企业的治理下场的需要，遵循集体公司率领放置对投资企业进行审计，对20xx年度省xxxx等三家公司财政收支与资产欠债审计，深切、综合评价投资公司的治理效益。个性是xxxx公司经营合同到期，需对尔后一段时刻进行经营猜想，为投资抉择妄图带给按照。
4、增强去职审计，带给人事治理参考。20xx年，宝xxxx原总司理、新xx湖副总司理岗位变换，遵循集体公司放置进行去职审计，对其任期内经营方针的完成、经营、资产治理等进行周全评价，为集体人事查核带给参考。
5、完美基建工程审计。20xx年，基建工程项目多，现场监管频仍、预结算审计使命繁重。工程审计人员深切工程项目现场，开揭露场工程据守、材料审计等，更正相关部门流程方面存在短处，做到实施事前项目审查、事中据守治理和事后造价节制的系统化工程审计模式。20xx年完成基建工程项目预算审计xxxx项，预算金额xxxx万元，核减金额xxxx万元;基建工程项目结算审计xxxx项，结算报审金额xxxx万元，核减金额xxxx万元。
遵循集体公司要求，对工程结算超越百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公允、合理进行工程结算审核。20xx年引进外部力量进行工程造价审核xx项，结算报审金额xxxx万元，核减金额xxxx万元。为集体下降了工程造价，俭仆超多的资金。
2、首要工作体味
1、集体率领正视，是催促内部审计工作的关头。
20xx年度在集体公司主管率领的`高度正视和撑持下，战胜审计部自有人手不足等坚苦，成功从二级企业借调财政部长等营业高手来支援，二级企业财政部长熟谙治理与营业流程，给审计工作进展带来必需便当，催促年度审计工作顺遂完成。
2、增强过程管控，晋升内审质量。
质量是内部审计工作的生命。审计部从轨制、手段和功能治理等多个层面入手，周全晋升内部审计工作质量。
在治理尺度化方面，审计部在审计治理、内部节制、风险治理、审计档案等方面，拟定和完美了治理编制和实施方案，具体划定审计年度筹算拟定、方案设计、证据汇集、草稿日志编写、陈述质量节制、档案治理等全流程尺度系统，逐步组成一整套行之有用的内部审计轨制系统。
在信息化方面，跟着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰硕的信息量和强除夜的查寻与信息分化功能能够除夜除夜助力审计工作。审计人员专心进修ERP流程操作、深化ERP审计系统操作，着手睁开ERP气象下的项目审计工作。
3、迟误审计项目，合并审计方针，正视审计存在问题整改落实。
20xx年，因为审计人手不足，我们将预算履行连络财政收支治理、自保效益并轨进行审计，在进行预算履行的过程审核时，针对财政收支、资产治理、内节轨制履行、内控流程操作等状况进行贴合性搜检，发现各类问题，实时与各单元沟通，提出相关举荐，指导整改。
3、存在问题与尔后筹算
1、存在问题。因为今朝审计部独一财政审计xxxx人，工程审计xxxx人，疲于应付近xxxx家子公司财政收支与年度预算审计等及超多基建项目施工预、结算审计，审计力量难以邃密到效益审计、经济职责审计、内控评审等中去，对集体治理邃密化的供献力量有限。集体母子公司基建流程不完美，存在基建单元与操作单元沟通不足，流程不完美、施工几回再三、超预算、结算不清楚等现象。
2、尔后筹算。坚持进修，提高专业常识与专业操作潜力。针对集体公司审计人员与借调助审人员都是从财政转岗而来，审计专业常识相对亏弱，审计手艺、审计沟通等专业潜力有所欠缺，审计人员一边插手深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同业进修与交流，在实践中专心试探，堆集经验。坚韧不拔进修，提高专业常识与专业潜力，为集体审计工作成长积攒力量。
20xx年在集体公司的率领和撑持下，审计工作战胜良多坚苦并获得一些成就，但内审工作今朝仍局限与财政、工程审计，治理类审计涉入不多，内审据守的深度与广度有待增强，遵循审计工作成长需要不竭审计立异，完美审计编制，丰硕审计手段，使审计工作在集体内部节制、据守治理方面阐扬应有浸染。
内部审计年度工作总结7
我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的切确率领下，在各内审单元率领的正视撑持下，慎密环抱我市现代化滨湖除夜城市培育汲引这个中心，进一步拓展工作思绪，积极敦促内部审计工作从以真实性、合规性为主的财政审计向财政审计与治理审计并重的转型，把内审工作的起点和落脚点放在促进成长、促进治理、促进提高效益，强化内部节制、提防风险上，睁开了各类形式的内部审计监管工作，获得了较着的成就。据不完全统计，全市215家内审机构共完成审计项目6819项，查出损失踪踪华侈2488万元，增添效益13008万元，提出建议定见被采纳1386条。内部审计工作已成为部门和单元内部峻厉财掮客律、增强内控治理、呵护经济秩序、促进党风廉政培育汲引的一个首要手段，为处事合肥经济超越式成长、构建协调社会阐扬了积极的浸染。
1、坚持“环抱中心、处事除夜局”，积极睁开内部审计工作
全市内审机构慎密环抱本部门、本单元的中心工作，以促进增强单元内部治理和节制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工作重点“转型”，当真睁开审计工作。
一是积极睁开内节轨制评审和轨制培育汲引工作。全市内部审计机构操作对本单元、本企业的经营治理流程和内节轨制履行中的首要环节和关头点斗劲熟谙的优势，20xx年共睁开了206项内节轨制履行气象的评审工作。其中合肥供电公司组织睁开了对市公司的固定资产治理，对三县公司的货泉资金、物质治理和乡镇供电所治理实施了内控评价。遵循内控评价系统指标进行了打分，针对货泉资金和物质治理存在着斗劲除夜的风险，提出了增强治理的6条定见，并专题向公司率领提交了综合审计陈述。市公安局为进一步规范培育汲引工程落成决算审计费收取尺度，拟定了《关于调剂培育汲引项目落成决算审计费收取尺度的划定》（合公通［20xx］18号文件），强化了内部培育汲引项方针资金、落成决算的审计据守和治理，提高了培育汲引项目资金效益，阐扬了轨制保障浸染。合肥科技农村商业银行遵循《合肥科技农村商业银行审计搜检实施编制》、《合肥科技农村商业银行审计审核部岗位职责及内部操作流程》等轨制增强内部治理并优化操作流程，进一步了了使命分工，界定每个环节岗位责任，让审核人员各履其职、各负其责，促进了审核工作质量的提高。合肥市第二人平易近病院遵循卫生部发布的《卫生系统内部审妄图定》，成立了自力的内审室，配备了两名专职内审人员，增强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的据守搜检，拟定了《二院内审工作职责（细则）》等轨制，使内审工作有法可依、有章可循，成效显著。
二是凸起培育汲引项目审计。为了俭仆培育汲引资金，全市各内审机构都针对本单元的培育汲引热点，积极地睁开培育汲引项目审计。据不完全统计，到12月底，内审机构已审计培育汲引项目5906个。合肥电信分公司审计部20xx年继续严把审计质量关，严酷遵循省公司的要求，对具有前提的工程项目做到100%审计，截止到11月底统计，共审计认定通信工程项目4299项，工程送审总金额11308。72万元，审减406。84万元。建筑安装工程66项，送审金额309。24万元，审减45。88万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程233个，送审金额1593。79万元，审减额243。66万元，审减率15%；合肥市培育汲引投资控股（集体）有限公司接审项目121个，触及工程86项，送审金额64080。3万元，部门已审定项方针核减率达20%；合肥市公安局审计处实施工程落成决算审计68项，送审金额4690。5万元，审减额839。8万元，审减率17。9%。经由过程对基建工程项方针.审计，有用地避免了培育汲引工程项目高估冒算步履，保证了工程项目质量，俭仆了培育汲引资金，阐扬了内部审计据守与处事的功能。
三是继续完美财政收支审计。全市内审机构增强了对财政收支真实性和正当性的搜检据守，累计完成财政收支审计214项，促进了各单元财政治理工作的规范化。合肥新站尝试区财政局对政府采购环节，寄望严酷把关，死力晋升采购资金俭仆效力，强化对政府采购的监管。截至20xx年10月份，全区自行采购预算0。1082亿元，现实支出0。0809亿元，俭仆资金273万元，资金俭仆率高达25。23%。庐阳区除夜杨镇对镇吴郢社居委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居委、高桥社居委、照山社居委、王墩社居委、除夜杨村、十张村、谢岗村、岗西村、水库村计13个村居20xx年1-6月份财政收支气象进行了审计。市公路局对所属11个单元20xx年财政收支进行了周全审计，审计面为100%，经由过程审计，发现问题36个，提出审计定见38条，所审项目均下发了审计定见书，并进行跟踪落实。
四是鼎力睁开经济责任审计。据统计，全市内审机构已对196个县以下率领干部和企业率领人员睁开了经济责任审计。经由过程审计，强化了率领干部和企业率领人员的经济责肆意识、自我束厄狭隘意识，促进了党风廉政培育汲引。如市邮政局20xx年以财政收支审计为根底、经济责任审计为重点，实施了对蜀山区局局长、包河区局局长的任中经济责任审计，全力做到三个连络，即经济责任审计与财政收支审计相连络；经济责任审计与廉政工作相连络；经济责任审计与职业素质相连络。市建委、市平易近政局、市教育局、市卫生局、市园林局、瑶海区、庐阳区除夜杨镇、百除夜集体、四方集体、市公路局、蜀山区教育局等单元，也积极睁开经济责任审计，切实使经济责任审计成为切确评价被审计人员任期经济责任、人事部门查核任用干部、纪检监察部门抓党风廉政培育汲引的首要按照。
五是增强合同治理工作。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂审计部为了呵护企业经济益处及正当权益，严酷遵循合同法划定，对企业涉外的所有和谈、合同进行当真审核、严酷把关，全年共审核审签经济合同342份，金额达8690。90万元，无背约合同发生，很好的规避了合同风险。安徽氯碱律例审计部截至20xx年11月底共审核集体、锦邦等5个公司的合同1742份，合同进展陈述259份。合肥市培育汲引投资控股（集体）有限公司严酷遵循《集体公司合同治理暂行编制》规范合同的订立、审查，从呵护公司益处角度解缆，改削不正当不合规的处所，避免暗藏风险，全年共审查合同300余份，较好地实施了风险节制本能机能。
2、凸起处事理念，全力敦促内审协会培育汲引
合肥市内审协会在市审计局的率领下，在各内审协会会员单元和理事的配合介入下，在市审计局机关各部门的鼎力撑持和配合下，当真实施章程赋予的义务，周全实施协会岁首拟定的工作方针和筹算，凸起重点，讲究实效，充实阐扬好桥梁纽带浸染，切实实施好治理、协调、处事、交流职责。一年来，市内审协会以处事为理念，首要做了以下工作。
一是敦促内部审计职业化培育汲引。第一，抓好内审人员继续教育和培训工作，促进内审人员职业化水平的提高。遵循安徽省内部审计师协会和合肥市内部审计协会20xx年工作要点的要求，环抱省市审计机关睁开的“审计质量年”勾当，组织了一系列勾当，进一步规范审计步履，催促内部审计工作成长。20xx年5月，市内审协会进行了一期全市内部审计质量治理培训班，全市各单元内部审计人员参学的积极性很是高，共有260余人插手了培训，创下了内审人员参学之最。开班时，市审计局吴利林局长亲临致辞，对参学人员是一个极除夜的鼓舞。培训班礼聘了安徽财经除夜学教员和省审计厅的审计专家授课，系统地进修了内部审计项目质量治理、内部审计文书规范化，审计信息化等内容，为提高全市内审人员的专业素质和营业手艺，成立健全内部审计轨制，促进全市内审工作的规范化、轨制化、科学化和职业化水平起到了积极的浸染。第二，继续做好CIA考试的鼓吹、报名工作。CIA是国际内部审计专家的标识表记标帜，是提高内审人员素质的一条首要道路。市内审协会为组织鼓吹、报名工作投入了很除夜精神，20xx年共组织了30人插手考试。
二是睁开优良内部审计项目评选和内部审计理论研究。为进一步催促内部审计工作成长，合肥市内审协会积极组织全市各内部审计单元积极插手省内部审计师协会组织睁开的20xx—20xx年以来全省优良内部审计项方针评选，和20xx年《风险导向审计在审计风险治理中的操作》和《内部审计质量节制与治理》两个课题的理论研究。合肥供电公司审计部组织实施的“固定资产内控治理审计”项目被评为全省优良内部审计项目一等奖并获传递赞誉，合肥供电公司杨晓荣、李国勋撰写的《风险导向审计与企业风险治理的彼此操作》和合肥科技农村商业银行包少书、蒋四宝撰写的《试论商业银行若何增强内部审计机构质量节制》等8篇论文获奖并传递赞誉，其中二等奖1篇，三等奖2篇，优良奖5篇。
三是组织举荐插手全省20xx年至20xx年内部审计前进前辈单元和前进前辈工作者和为记念更始开放30周年暨审计机关成立25周年合肥市审计系统前进前辈集体和前进前辈工作者的评选赞誉勾当。遵循省审计厅《关于做好全省内部审计工作前进前辈赞誉会议预备工作的通知》（皖审发［20xx］74号）要求，为当真总结我市内部审计工作经验，促进内部审计队伍培育汲引和内部审计事业成长，市内审协会组织举荐了20xx年至20xx年全市内部审计前进前辈单元和前进前辈工作者，插手全省内部审计工作前进前辈评选勾当。合肥百除夜集体审计部等8个单元荣获全省内部审计前进前辈单元，合肥市培育汲引投资控股（集体）有限公司法令审计部朱晓娟等9位同志荣获全省内部审计前进前辈工作者。在记念更始开放30周年暨审计机关成立25周年全市审计系统前进前辈集体和前进前辈工作者的评选赞誉勾傍边，合肥市卫生局筹算财政审计处等5个单元荣获全市内部审计前进前辈集体，合肥市公安局审计处任建等6位同志荣获全市内部审计前进前辈工作者。
四是组织对内部审计岗位资格证书的第二次年检工作。经由过程培训考试和资格认证，合肥市已有700多名内审人员获得了中国内审协会发布的资格证书。遵循《安徽省内部审计人员岗位资格证书年检编制》和省内部审计师协会20xx年的工作要求，为增强内审人员的职业化治理，市内审协会组织了对内部审计岗位资格证书的第二次年检工作，共年检400余人。
五是组织内审单元插手了合肥审计系统记念更始开放30周年暨审计机关成立25周年书法摄影展勾当。内审单元积极插手，共征集书法、美术、摄影作品等计40余幅，其中荣获2个一等奖，3个二等奖，2个三等奖。
六是组织内审单元插手了合肥审计系统“我与审计同业”主题念书演讲角逐。合肥燃气集体有限公司内审员王英撰写、牛慧演讲的《感悟审计人生，无怨无悔》荣获一等奖，合肥经开区管委会梁美演讲的《无悔的选择》荣获三等奖，合肥热电集体史晓云演讲的《审计伴我去成长》荣获优胜奖。
七是强化内部审计鼓吹。为进一步优化内部审计工作气象，市内审协会正视增强协会秘书处工作，全力抓好进修和自己培育汲引，并操作各类媒体，采纳多种形式，强化内部审计鼓吹工作，催促内审工作成长。并在内审单元自愿的根底上征订了20xx年《中国内部审计》150份。
3、工作筹算
一是在上半年召开全数味员代表除夜会，除夜会将总结20xx年合肥市内审协会成立以来的工作，筹算下一个5年的工作，选举发生新的协会率领班子，并发生新一届理事会、常务理事会。
二是增强与内部审计单元的联系和工作交流，分袂召开机关和企业两个内审单元的座谈会，进一步拓展内审人员的工作思绪，促进内审工作的转型。组织一次向其他省市前进前辈内审单元的进修交流勾当。
三是继续抓好内审人员后续教育培训工作。第一，举荐有前提的单元放置人员插手中国内审协会和安徽省内审协会进行的专业培训。第二，市内审协会遵循全省审计系统的“审计立异年”勾当，连络我市现实，进行一期内审人员营业培训班。
四是继续睁开理论研究和经验交流勾当。
五是完成省厅和省内审协会安插的工作使命。
内部审计年度工作总结8
20xx年我单元内部审计工作在集体公司的指导下，当真进修和履行《审计署关于内部审计工作划定》和《内部审计准则》划定要求，遵循集体公司有关内部审计工作会议精神，遵守查错纠弊，呵护纲纪，促进治理的年夜旨，积极指导我单元内部审计机构在增强单元财政治理和实现经济方针等方面阐扬积极的浸染，实现内部审计为单元方针而处事的思惟理念，严酷履行会计轨制，成立健全岗位责任制和内部搜检轨制。
1、 审计工作的睁开与完成气象
1. 增强审计人员对内部审计审本能机能和浸染的熟谙。我单元每周组织财政人员及审计人员就集体下发的《企业内部节制手册》一书进行进修构和，不单激起了内部审计人员的积极性和创作发现性，还使其他财政人员加深了对内部审计的熟谙，能更好的配合审计人员完成审计使命，成立了精采的内部审计气象。
2. 增强对具体项方针审计工作。我们严酷遵循拟定的审计筹算对各个项目进行搜检，每个月抽选出几个3-5个工程项目进行搜检，每半年对全数工程项目都要搜检一次，针对除夜额或吃亏的项目更要时刻据守每季度起码搜检一次。要求审计人员每次搜检都要亲临项目现场进行实地审查，采纳事前审计与事中、事后审计相连络的编制，将审计据守的关口前移，实时发现存在的短处，把问题解决在萌芽状况或初始阶段。
2、 项目上普遍存在的问题及整改编制
(一) 审计中发现的问题
1. 因为有的NC帐套核算2个及以上工程项目,造成会计凭证编号与装订分歧一，有的仍然以手工帐为主，要求所有单元NC帐套、会计凭证统一编号，分工程项目装订以便查账、审计，同时要求今年全数分开手工帐内部审计工作总结2. 会计凭证存在手续不完全,白条入账现象。
3. 会计凭证摘要有的过于简单，论说不清;有的项目经济营业会计分录措置不妥。
4. 有的项目建造合同总金额，估量总成本刷新不实时。撑持性文件有的不充实，甚至流于形式。
5. 有的项目债权、债务没有按月实时对账，甚至没有进行对账，有的对了帐但没有签对账单。
6. 工程进度款、材料款的支出存在超合同比例支出的现象,有的.乃最多付;有的没有合同而付预付款。
7. 应收账款和其他应收款的按期催回和清理工作力度不足，有的项目虽签定了清欠责任书，但流于形式。
8. 甲方代扣代缴税金的，存在手续打点不规范现象。
9. 有的项目银行承兑汇票没有进行归集，有的项目甲方为私营企业，支出工程款经常为现金，项目部就不进行归集，直接支出，存在坐支现象。
10. 有的项目银行承兑汇票贴现损失踪踪，不进行措置随便挂账，组成潜亏隐患。
(二)提出的整改编制
1. 应进一步增强资金收、支预算治理，正视过程监控与功能查核，提高资金操作效力。严酷履行《周全预算治理编制》，成立健全资金预算审批流程。
2. 结算工作关系到项目部经营的功能，清欠工作关系着经营功能的收受领受，二者都关系到项目部资金的动弹，应组织专人进行负责，对结算与清欠工作同时进行，采纳有师编制，缩短结算不日，同甲方高层率领协商，从根源上斥地新的道路，选择有力有用的清欠编制，确保工程款的实时和足额收受领受。
3. 各项方针项目司理应增强对各工程的治理，协调各部门，使预算人员，财政人员彼此配合，并同业主积极沟通，严酷遵循合同商定的付款比例及预算部门供给的预结算资料进行付款，避免多付超付，造成资金分拨不合理，企业资金首要的现象。
4. 财政人员银改严酷遵循《企业会计准则》的要求，每项营业的措置要做到有据可依，而且单据完全有用;出纳人员要寄望收支分隔核算，不得有坐支白条抵库的现象。
3、 审计中发现的审计部门存在的错误谬误
1. 应加除夜对内部审计的鼓吹力度，提高单元率领、职工、财政人员、具体从事内部审计的工作者对弄好内部审计工作的熟谙，只有熟谙提高了，才能不竭拓宽单元内部审计的道路，才能更好地阐扬出内部审计保驾护航，处事本部门、本单元中心使命的浸染。
2. 应切必定位内部审计工作的落脚点，进一步了了内部审计工作的思绪。不能纯挚地看查出了若干良多若干好多背纪背规问题和若干良多若干好多背纪背规金额。单元内部审计工作必需把定位点确立在能实时向本部门、本单元的率领提出抉择妄图按照和可行性建议，为率领的抉择妄图处事，把处事寓于据守傍边，促进增强部门和单元内部治理。
3. 应增强审计队伍培育汲引，不竭提高内部审计人员的综合素质。内审工作是一项专业性、手艺性很强的工作，要求内部审计人员具有较高的政治素质和较好的专业常识，即当前的内审人员不单要掌控审计、财政常识，更要掌控经济学及其它方面的常识。但今朝，从数目和质量上看，内审人员还不能顺应我单元内部审计的要求。所以要抓好单元内部审计人员培训工作，与财政人员一样实施持证上岗轨制和后续教育培训轨制，增强岗位培训，不竭更新内部审计人员的常识内容，增强营业手艺，以切实提高他们的综合营业素质，了了审计人员职责，峻厉审计纪律。审计部门是据守部门，这抉择了审计队伍的素质理当更高、审计纪律更严。、
内部审计年度工作总结9
比来几年来，合肥供电公司将强化内部审计作为增强企业精益化治理的“一号工程”。跟着企业成长编制的改变，内部审计已成为企业的“免疫系统”，从以查错纠弊为主的财政收支审计逐步深化为周全经济效益审计。
合肥供电公司在深切分化企业治理需求的根底上，遵循企业出产经营特点，成立科学的内部审计指标系统。审计部门遵循企业出产经营的关头节制点和阶段性工作重点，有针对性地提出审计使命和工作筹算建议，由审计、财政、营销、纪检监察等部门插手的审计工作联席会议，按期传递审计治理工作的进展和审计功能应用气象，研究解决审计工作中面临的坚苦，对审计功能的培育汲引性、合用性进行评价。经由过程有用的指标审计评价，调动和激起一线治理人员的工作积极性和自动性，从而实现企颐魅整体的经营方针。
合肥供电公司还环抱晋升企业风险治理能力睁开审计工作。经由过程拟定和完美审计轨制，进一步保障内部审计对企业经营治理进行据守和评价的权力和职责，睁开以风险为导向的审计筹算系统治理。经由过程风险评估和内控，优化成本设置设备放置，经由过程培育风险文化，营建精采的审计空气。例如，针对合肥市电网培育汲引加速、输变电工程量激增的现状，
合肥供电公司加除夜工程审计力度，重点分化工程培育汲引治理中的风险点，将内部审计关口逐步前移，以工程决算审计为焦点，实施事前项目审查、事中据守治理和事后造价节制的系统化工程审计模式，并打破审计区域限制，整合跨区域审计成本，将指标审计、周全审计、专项审计和任期审计有机连络、动态治理，周全消弭了审计“盲区”。
1、增强过程管控 晋升内审质量
质量是审计工作的生命。合肥供电公司从轨制、手段和功能治理等多个层面入手，周全晋升内部审计工作质量。
在治理尺度化方面，合肥供电公司以轨制培育汲引为抓手，在审计治理、内部节制、风险治理、查核评估等方面，拟定和完美了21项治理编制和实施方案，具体划定审计年度筹算拟定、方案设计、证据汇集、草稿日志编写、陈述质量节制、档案治理等全流程尺度系统，逐步组成一整套行之有用的内部审计轨制系统。
在信息化方面，跟着企业erp系统上线运行，erp系统丰硕的信息量和强除夜的信息分化功能可以除夜除夜助力审计工作。该公司审计人员积极进修erp流程操作、深化erp审计系统操作，着手睁开erp气象下的项目审计工作。在此根底上，合肥供电公司筹建了内部审计信息系统，遵循资产隶属，自上而下梳理经济营业流程，汇集机构变换、人事调剂、文件轨制、财政报表、经济勾当分化陈述等信息，经由过程系统设置，组成常态化、模式化的分化结论。这样，就可以够在领受审计
使命时，火速供给相关撑持资料。在泛泛治理中，可以连络风险治理工作切确批改审计筹算，并为治理抉择妄图供给系统化、多样化的辅助信息，除夜除夜提高了审计工作效能。
为避免审计整改不到位、不完全，和被审计单元之间组成“整改信息孤岛”等问题，合肥供电公司实施了审计功能的集成治理。审计部门快要年来搜检发现的问题和整改气象按单元建档，作为审计档案资料库的组成部门，输入审计信息数据库。同时，还成立信息综合反馈轨制，对历年审计提出的定见和建议的整改良展、编制落实、整改成效、建议采纳等气象进行按期监控和陈述。对比来几年来搜检发现的问题和整改气象进行分化研究，阐扬监审联念头制浸染，加除夜入库信息的查办和整改力度，掌控共性，凸起典型，实现审计功能的常态化治理、研究型治理。
此外，合肥供电公司还遵循审计功能应用查核评价编制和依法从严治企问责轨制，将审计功能应用信息纳入年度绩效查核，与各部门和单元的首要负责人事迹责任查核挂钩。
经由过程增强内部审计规范化、信息化水平，增强功能操作，合肥供电公司审计项方针数目和质量逐年提高，内审效能较着晋升。，该公司共完成财政、治理类审计17项、工程类审计379项，提出各类审计定见和建议120余条，促进企业增收节支1796.32万元，真正阐扬了审计在企业经营治理中的增值浸染。
2、立异治理手段 实现延续成长
合肥供电公司经由过程立异审计编制和手段，成立和完美审计人才储蓄机制、项目后评估机制、工作功能转化机制和立异培育机制，实现内部审计的可延续健康成长。
合肥供电公司首要负责人分管审计部，审计部门介入企业预算编制等经营治理工作，本能机能浸染获得有用阐扬。审计委员会本能机能分工和工作法度楷模不竭改良和完美。经由过程理顺治理系统编制，整合相关成本，成立规范、健全、顺畅、可延续的.审计履行系统，使企业上下对内部审计首要性的熟谙和配合度进一步提高，内部审计空气日趋浓密。审计使命需乞降人力成本不足的矛盾一贯是合肥供电公司关注并致力解决的问题。该公司在审计成员汇集的根底上扩除夜成立了治理专家库和审计人才库，经由过程导师带徒、项目主审竞聘、审计人员评价、领受多专业类类型的审计人员、对县级公司项目主审睁开项目督导等编制，睁开了人才培育和储蓄工作，除夜除夜晋升了审计人员的工作能力和项目质量。
此外，合肥供电公司还将评估确认结论操作到质量改良编制中，促进了高质量审计功能的呈现，并逐步奉行到全数企业勾当的质量自我评估中，对完美企业内部治理结构、提防经营风险具有首要意义。合肥供电公司还出格正视将工作实践提炼转化为理论功能，经由过程编写审计案例和典型工作经验、撰写专题论文、睁开课题研究等编制，
推出了一系列理论功能。比来几年来，《依法治企气象下的审计功能治理》《对县公司审计项目实施审计督导》等11篇论文分获安徽省内部审计理论研究和安徽省电力公司治理立异多个奖项。
此外，合肥供电公司还成立了立异培育机制，搜罗跨行业信息汇集、针对具体问题睁开“脑子风暴”、成立“除夜团队”等法度楷模和编制。旧年以来试探睁开的风险自评估工作、erp气象下的多模块审计、在现场审计流程中引入功课指导书轨制、多类型项目组合实施和绩效审计等工作，均在立异培育机制下获得了必定的成效。
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